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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 38.630.000
Nro. de Orden de Pago
2430
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.736.428
IVA
₲ 3.511.818
Retención DNCP
₲ 137.663
Retención IVA
₲ 1.053.545
Retención Renta
₲ 702.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-81865
Monto Contrato
₲ 164.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.455.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264862
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE AFICHES, TRIPTICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill