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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000165
Monto de la Factura
₲ 302.570.400
Nro. de Orden de Pago
2210
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.570.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-30188-15-108663
Monto Contrato
₲ 302.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.570.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.570.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286026
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTO - ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Municipalidad de Ypané
Unidad de Contratación
Uoc Ypane