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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007371
Nro. de Timbrado
12755926
Monto de la Factura
₲ 2.452.450
Nro. de Orden de Pago
10801
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.030
IVA
₲ 222.950
Retención DNCP
₲ 8.650
Retención IVA
₲ 66.885
Retención Renta
₲ 66.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166901
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.858.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.249.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel