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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009120
Nro. de Timbrado
13118203
Monto de la Factura
₲ 5.534.950
Nro. de Orden de Pago
11650
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.213.520
IVA
₲ 503.177
Retención DNCP
₲ 19.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166901
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.858.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.249.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel