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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001262
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 7.210.062
Nro. de Orden de Pago
11678
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.791.354
IVA
₲ 655.460
Retención DNCP
₲ 25.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-156034
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.784.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.408.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345678
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel