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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000348
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 6.846.130
Nro. de Orden de Pago
11009
Fecha de Orden de Pago
06-05-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.448.556
IVA
₲ 622.375
Retención DNCP
₲ 24.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-156034
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.784.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.408.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345678
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel