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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000681
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 4.938.050
Nro. de Orden de Pago
9988
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.651.284
IVA
₲ 448.914
Retención DNCP
₲ 17.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-156034
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.784.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.408.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345678
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel