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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Nro. de Timbrado
12981052
Monto de la Factura
₲ 174.485.700
Nro. de Orden de Pago
10475
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.352.839
IVA
₲ 15.862.336
Retención DNCP
₲ 615.459
Retención IVA
₲ 4.758.701
Retención Renta
₲ 4.758.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRAP S.A.
RUC
80089526-6
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-167805
Monto Contrato
₲ 581.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.618.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.842.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel