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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Nro. de Timbrado
12981052
Monto de la Factura
₲ 407.133.300
Nro. de Orden de Pago
10793
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.489.959
IVA
₲ 37.012.118
Retención DNCP
₲ 1.436.070
Retención IVA
₲ 11.103.635
Retención Renta
₲ 11.103.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRAP S.A.
RUC
80089526-6
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-167805
Monto Contrato
₲ 581.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.618.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.842.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel