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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042293
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 42.765.120
Nro. de Orden de Pago
11688
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.281.634
IVA
₲ 3.887.738
Retención DNCP
₲ 150.844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166898
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.454.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.867.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352759
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN EN RED/USB
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel