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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000364
Nro. de Timbrado
126951222
Monto de la Factura
₲ 26.702.360
Nro. de Orden de Pago
10477
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.151.699
IVA
₲ 2.427.489
Retención DNCP
₲ 94.187
Retención IVA
₲ 726.247
Retención Renta
₲ 94.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POMBERO S.A.
RUC
80077001-3
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-167896
Monto Contrato
₲ 177.683.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.812.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.364.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel