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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000401
Nro. de Timbrado
13382875
Monto de la Factura
₲ 150.981.170
Nro. de Orden de Pago
11187
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.213.282
IVA
₲ 13.725.561

Retención DNCP
₲ 532.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
POMBERO S.A.
RUC
80077001-3
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-167896
Monto Contrato
₲ 177.683.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.812.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.364.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel