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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014523
Nro. de Timbrado
12711682
Monto de la Factura
₲ 236.340
Nro. de Orden de Pago
10679
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-156036
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.008.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.399.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339964
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES, INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel