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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001340
Nro. de Timbrado
13298488
Monto de la Factura
₲ 7.985.355
Nro. de Orden de Pago
11427
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.521.624
IVA
₲ 725.941
Retención DNCP
₲ 28.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166956
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.182.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.335.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354447
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel