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Datos del Pago
Nro. de Factura
0043412
Nro. de Timbrado
12010071
Monto de la Factura
₲ 120.688.450
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.249.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 438.867
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22015-17-139370
Monto Contrato
₲ 349.992.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.992.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.690.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes