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Datos del Pago
Nro. de Factura
000750
Nro. de Timbrado
11932499
Monto de la Factura
₲ 36.297.795
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.165.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22015-17-136869
Monto Contrato
₲ 362.977.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.088.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.808.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321726
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes