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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-009564
Monto de la Factura
₲ 14.079.545
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
11-10-2011
Fecha Emisión Cheque
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.981
IVA
Retención DNCP
₲ 52.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-11-25987
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.159.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.053.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213736
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cintas,tintas y toner para impresoras y fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah