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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0494
Nro. de Timbrado
16438985
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
12-03-2024
Fecha Emisión Cheque
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.236.363
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
LCO01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30062-23-230443
Monto Contrato
₲ 430.447.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.413.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.475.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431054
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA EL DISTRITO DE DR. BOTTRELL, PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Municipalidad de Dr. Bottrell
Unidad de Contratación
Uoc Dr. Botrell