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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 2.213.333
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.825
IVA
₲ 201.212
Retención DNCP
₲ 7.727
Retención IVA
₲ 60.364
Retención Renta
₲ 80.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239851
Monto Contrato
₲ 309.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.493.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.577.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440210
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay