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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 6.182.875
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.439
IVA
₲ 562.079
Retención DNCP
₲ 21.584
Retención IVA
₲ 168.624
Retención Renta
₲ 224.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239851
Monto Contrato
₲ 309.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.124.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.683.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440210
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay