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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 6.664.007
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.854
IVA
₲ 605.818
Retención DNCP
₲ 23.263
Retención IVA
₲ 181.746
Retención Renta
₲ 242.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
29/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-242590
Monto Contrato
₲ 319.872.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.247.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.642.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439385
Nombre de la Licitación
LCO N° 5/24 - SERVICIO DE CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay