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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150717
Monto de la Factura
₲ 18.856.904
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.574.635
IVA
₲ 1.714.264
Retención DNCP
₲ 65.828
Retención IVA
₲ 514.279
Retención Renta
₲ 685.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239454
Monto Contrato
₲ 18.856.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.840.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.574.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428220
Nombre de la Licitación
LCO 6PM/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay