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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 247.450.000
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.623.401
IVA
₲ 22.495.454
Retención DNCP
₲ 863.825
Retención IVA
₲ 6.748.636
Retención Renta
₲ 8.998.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239456
Monto Contrato
₲ 247.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.234.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.623.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428220
Nombre de la Licitación
LCO 6PM/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay