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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 2.863.872
Nro. de Orden de Pago
1141
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.627
IVA
₲ 260.352
Retención DNCP
₲ 9.998
Retención IVA
₲ 78.106
Retención Renta
₲ 104.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239349
Monto Contrato
₲ 519.531.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.603.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.946.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439386
Nombre de la Licitación
LCO N° 6/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMA, PUERTAS DE SEGURIDAD DE BÓVEDAS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay