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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 5.692.638
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.310.507
IVA
₲ 517.512
Retención DNCP
₲ 19.872
Retención IVA
₲ 155.254
Retención Renta
₲ 207.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239349
Monto Contrato
₲ 519.531.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.324.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.750.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439386
Nombre de la Licitación
LCO N° 6/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMA, PUERTAS DE SEGURIDAD DE BÓVEDAS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay