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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-997
Nro. de Timbrado
16084282
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
42111
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.529.091
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 56.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40003-23-232226
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.585.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.529.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa