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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1056
Nro. de Timbrado
17174471
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
41762
Fecha de Orden de Pago
27-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.091
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40003-23-232633
Monto Contrato
₲ 19.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa