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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.109.091
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
28/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-111416
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la Purificación de Agua dentro del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central