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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005518/24
Monto de la Factura
₲ 25.010.750
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.921.621
IVA
₲ 2.273.705
Retención DNCP
₲ 89.129
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-108338
Monto Contrato
₲ 25.010.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.010.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.921.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central