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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827/2828
Monto de la Factura
₲ 509.950.664
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.772.658
IVA
₲ 4.540.969
Retención DNCP
₲ 178.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-106016
Monto Contrato
₲ 509.950.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.360.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES DE SALUD PARA LA GDC - "AD REFERÉNDUM 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central