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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000001
Monto de la Factura
₲ 46.494.000
Nro. de Orden de Pago
1025
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.328.312
IVA
₲ 4.226.727
Retención DNCP
₲ 165.688
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-108245
Monto Contrato
₲ 154.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.179.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central