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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
14-04-2015
Fecha Emisión Cheque
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.768.364
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-104653
Monto Contrato
₲ 313.874.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.144.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286126
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Servicios de Limpieza para la Gobernacion del Departamento Central - Ad Referendum para el ejercicio 2015"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central