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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-004597/4723/4075
Nro. de Timbrado
1140614
Monto de la Factura
₲ 26.542.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.447.414
IVA
₲ 2.412.909
Retención DNCP
₲ 94.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-109098
Monto Contrato
₲ 51.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.542.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.358.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con caracter sustentable e Impresos y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central