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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000078/79
Monto de la Factura
₲ 50.098.000
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.919.469
IVA
₲ 4.554.364
Retención DNCP
₲ 178.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-106914
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.485.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.414.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285830
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFETAS Nº 04/2015 ?SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA GDC. AD ? REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central