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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
11124123
Monto de la Factura
₲ 27.485.640
Nro. de Orden de Pago
1917
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.431.428
IVA
₲ 2.498.695
Retención DNCP
₲ 90.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.963.260
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-108279
Monto Contrato
₲ 240.091.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.091.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.274.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294048
Nombre de la Licitación
Construcción de Puestos de Salud en Municipios del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central