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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
11124123
Monto de la Factura
₲ 96.106.906
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.924.101
IVA
₲ 8.736.991
Retención DNCP
₲ 318.026
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.864.779
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-108279
Monto Contrato
₲ 240.091.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.091.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.274.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294048
Nombre de la Licitación
Construcción de Puestos de Salud en Municipios del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central