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Datos del Pago
Nro. de Factura
275
Monto de la Factura
₲ 18.421.875
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
23-06-2010
Fecha Emisión Cheque
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.518.868
IVA
Retención DNCP
₲ 65.649
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAPI REPRESENTACIONES SRL
RUC
80000128-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1961
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.370.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.745.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156711
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas