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Datos del Pago
Nro. de Factura
7029
Monto de la Factura
₲ 36.788.888
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
31-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.985.564
IVA
Retención DNCP
₲ 131.102
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1124
Monto Contrato
₲ 331.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.049.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.870.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187584
Nombre de la Licitación
Consultoria Para Diseño de Imagen y Publicidad de la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas