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Datos del Pago
Nro. de Factura
424
Monto de la Factura
₲ 13.518.800
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
03-08-2010
Fecha Emisión Cheque
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.856.133
IVA
Retención DNCP
₲ 48.176
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAPI REPRESENTACIONES SRL
RUC
80000128-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1961
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.370.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.745.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156711
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas