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Datos del Pago
Nro. de Factura
7703
Monto de la Factura
₲ 2.048.458
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.046
IVA
Retención DNCP
₲ 7.300
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.
RUC
80014733-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-0272
Monto Contrato
₲ 351.164.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.845.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.535.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186415
Nombre de la Licitación
Tercerización de Servicios de Atención al Usuario
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas