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Datos del Pago
Nro. de Factura
13468
Monto de la Factura
₲ 14.702.256
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
03-03-2011
Fecha Emisión Cheque
03-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.476.339
IVA
Retención DNCP
₲ 57.189
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
19/10
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-53547
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.018.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.802.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas