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Datos del Pago
Nro. de Factura
11747
Monto de la Factura
₲ 12.652.870
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.476.185
IVA
Retención DNCP
₲ 49.390
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
19/10
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-53547
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.018.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.802.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas