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Datos del Pago
Nro. de Factura
11835
Monto de la Factura
₲ 3.423.150
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.304
IVA
Retención DNCP
₲ 13.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
19/10
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-53547
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.018.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.802.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas