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Datos del Pago
Nro. de Factura
3282
Monto de la Factura
₲ 482.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
23-08-2010
Fecha Emisión Cheque
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.247
IVA
Retención DNCP
₲ 1.753
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1649
Monto Contrato
₲ 82.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.396.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.170.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas