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Datos del Pago
Nro. de Factura
3264
Monto de la Factura
₲ 1.277.900
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
09-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.273.253
IVA
Retención DNCP
₲ 4.647
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1649
Monto Contrato
₲ 82.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.396.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.170.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas