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Datos del Pago
Nro. de Factura
49290
Monto de la Factura
₲ 135.884.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.223.214
IVA
Retención DNCP
₲ 484.241
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-16359
Monto Contrato
₲ 135.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.707.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.223.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205105
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para la D.N.C.P.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas