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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
2280
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.765.090
IVA
₲ 24.545.455
Retención DNCP
₲ 962.182
Retención IVA
₲ 7.363.637
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116551
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.765.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo