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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 11.683.250
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.110.558
IVA
₲ 1.062.114
Retención DNCP
₲ 41.635
Retención IVA
₲ 318.634
Retención Renta
₲ 212.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-117440
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.804.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.696.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290546
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Oficinas e Inmueble de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo