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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007234
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.629.091
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-117254
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.549.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290722
Nombre de la Licitación
Asesoría Económica Financiera
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo