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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 55.150.000
Nro. de Orden de Pago
2281
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.446.647
IVA
₲ 5.013.636
Retención DNCP
₲ 196.535
Retención IVA
₲ 1.504.091
Retención Renta
₲ 1.002.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116370
Monto Contrato
₲ 55.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.446.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290824
Nombre de la Licitación
Diseño y Producción de Materiales Promocionales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo